Il programma di fatturazione elettronica
con canale SDI accreditato.
FattureNet è il software online per le fatture elettroniche, con canale autonomo accreditato presso l'Agenzia delle Entrate. Le fatture entrano direttamente in contabilità, IVA e F24 dello stesso gestionale, con un solo canone. Invio diretto verso PA, B2B e B2C, ricezione automatica delle passive, validazione preventiva per non sbagliare un XML. Senza intermediari, dentro il gestionale FattureNet.
Come si emette una fattura elettronica.
Dal cliente all'invio allo SDI: righe, IVA calcolata mentre scrivi, controllo del file XML, conferma e consegna.
Video dimostrativo con dati di fantasia · i passaggi sono descritti nei sottotitoli · Guarda tutti i video →
La fatturazione, come serve a te.
Per ogni azienda scegli in fase di attivazione se e come usare la fatturazione elettronica. Tre modalità, cambiabili in qualsiasi momento.
Integrata AVANET SDI
FattureNet invia e riceve direttamente via SDI. Tutti i pulsanti attivi: invio, ricezione, notifiche automatiche per le passive, tracking degli stati.
Esterna
Hai già la FE su Aruba, TeamSystem o altro? I pulsanti SDI si nascondono e importi i flussi XML scaricati dal cassetto fiscale. Usi FattureNet per il resto.
Solo gestionale
Niente fatturazione elettronica: le fatture restano in PDF, usi FattureNet per contabilità, registri e analisi. La colonna stato SDI mostra "FE off".
Ogni destinatario, il suo tracciato.
FattureNet genera l'XML conforme allo schema corretto in base al destinatario, con tutti i controlli del caso (CIG/CUP per la PA quando previsti, codice IPA, e altro).
Verso la PA
Schema FPA12, codice ufficio IPA a 6 caratteri da indicepa.gov.it. Controllo CIG/CUP, gestione di accettazione, rifiuto e decorrenza termini (15 giorni).
Verso aziende (B2B)
Schema FPR12, codice destinatario a 7 caratteri o PEC. Tutti i 23 tipi documento: TD01, TD24 differita, TD06 parcella, TD04 nota credito e altri.
Verso privati (B2C)
Codice destinatario 0000000: il SDI mette a disposizione la fattura nell'area riservata del privato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Nove stati, sempre sotto controllo.
Ogni fattura ha uno stato aggregato chiaro, aggiornato dai webhook del SDI. E se qualcosa va storto, FattureNet te lo dice subito con un avviso e la spiegazione dell'errore.
88 codici errore SDI catalogati con spiegazione in italiano e azione consigliata. Se una fattura viene scartata, ricevi un avviso con il motivo esatto e come risolverlo.
Le fatture dei fornitori arrivano da sole.
Quando un fornitore ti emette fattura, il SDI la consegna automaticamente a FattureNet via webhook. Il sistema crea il fornitore e il documento passivo, senza che tu faccia nulla.
Ricezione automatica
Il nostro canale SDI riceve ogni fattura passiva, FattureNet fa il parse dell'XML e crea il documento in stato "registrato".
Notifiche sugli esiti
Ogni notifica del SDI sulle tue fatture attive aggiorna lo stato e, se c'è uno scarto, genera un avviso critico per il re-invio.
Conservazione gratuita
La conservazione a norma è gratuita sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'AdE, previa adesione. FattureNet non la duplica: resta sotto il tuo pieno controllo.
Fatturare al SDI, senza pensieri.
7 giorni gratis, nessuna carta. Configura il canale SDI e invia la prima fattura entro stasera.
Dalla creazione alla ricevuta di consegna.
Cosa succede esattamente quando premi "Invia" su una fattura. Tempi medi misurati sul nostro canale.
1. Creazione XML
Compilazione del tracciato FatturaPA 1.2.2 a partire dai dati della fattura: anagrafica, righi, IVA, ritenuta, bollo, allegati. Validazione campi obbligatori in tempo reale.
2. Validazione XSD locale
Controllo dello schema XSD ufficiale Agenzia delle Entrate + 70+ regole di business (formato P.IVA, codifica IVA, somma totali, codici natura). Tempo medio: 80 ms.
3. Firma elettronica (opzionale)
Firma XAdES-BES per fatture verso PA (obbligatoria) o B2B (facoltativa). Eseguita server-side col certificato dell'azienda o tramite firma remota Aruba/InfoCert.
4. Trasmissione a SDI
Invio del file via canale accreditato AVANET SDI (web-service SOGEI). Restituzione immediata dell'identificativo SDI univoco.
5. Ricevuta SDI
Ricezione asincrona della ricevuta: RC (consegna), MC (mancata consegna), NS (scarto) o NE (notifica esito). Aggiornamento automatico dello stato in piattaforma.
I codici di scarto SDI, con quelli che vedi davvero.
Il Sistema di Interscambio restituisce decine di codici di errore documentati. La maggioranza degli scarti reali ricade in questi 10. FattureNet li intercetta in validazione preventiva, prima di trasmettere.
| Codice | Descrizione AdE | Causa tipica | Come risolverla |
|---|---|---|---|
00200 |
File non conforme al formato | XML malformato, XSD non rispettato | Rigenerare il tracciato; FattureNet impedisce questo errore in upload |
00201 |
Superato limite controlli | Più di 50 errori in un singolo XML | Segno di file corrotto: ripartire da una bozza vuota |
00301 |
P.IVA cedente non valida | Errore di battitura o P.IVA cessata | Verifica su VIES/AdE; aggiorna anagrafica |
00306 |
Codice fiscale cessionario non valido | CF errato per privato consumer B2C | Re-verifica del CF; ricalcolo automatico in piattaforma |
00400 |
Codice natura mancante quando aliquota zero | IVA 0% senza N1-N7 specificato | Aggiungere il codice Natura (N2.2, N3.5, N6.1…) corretto |
00401 |
Natura presente con aliquota IVA diversa da zero | Errore inverso del 00400 | Rimuovere il codice Natura dalla riga con aliquota |
00305 |
P.IVA cessionario non valida | Cliente senza partita IVA italiana attiva | Verifica con AdE; se cliente estero usare IdPaese estero e codice XXXXXXX |
00311 |
Codice destinatario non valido | Codice a 7 caratteri inesistente o digitato male | Verificare il codice con il cliente o usare "0000000" con la PEC |
00404 |
Fattura duplicata | Duplicato dello stesso identificativo | Cambiare la numerazione; SDI non accetta duplicati nello stesso anno |
00403 |
Data fattura successiva alla data di ricezione | Data futura | Correggere la data: non può essere successiva all'invio |
L'XML, con i campi obbligatori evidenziati.
Anteprima del tracciato XML generato automaticamente da FattureNet. Le aree colorate sono i campi senza i quali SDI scarta la fattura.
<FatturaElettronica versione="FPR12"> <FatturaElettronicaHeader> <DatiTrasmissione> <IdTrasmittente> <IdPaese>IT</IdPaese> <IdCodice>03772060046</IdCodice> </IdTrasmittente> <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio> <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione> <CodiceDestinatario>ABC1234</CodiceDestinatario> </DatiTrasmissione> <CedentePrestatore> <DatiAnagrafici> <IdFiscaleIVA><IdPaese>IT</IdPaese><IdCodice>03772060046</IdCodice></IdFiscaleIVA> <Anagrafica><Denominazione>AVANET S.R.L.</Denominazione></Anagrafica> <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale> </DatiAnagrafici> </CedentePrestatore> </FatturaElettronicaHeader> <FatturaElettronicaBody> <DatiGenerali> <DatiGeneraliDocumento> <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento> <Divisa>EUR</Divisa> <Data>2026-05-28</Data> <Numero>2026/00045</Numero> <ImportoTotaleDocumento>1220.00</ImportoTotaleDocumento> </DatiGeneraliDocumento> </DatiGenerali> </FatturaElettronicaBody> </FatturaElettronica>
Domande sulla fatturazione elettronica e sul SDI.
Qual è il miglior programma di fatturazione elettronica?
Quello che invia al SDI senza scarti, riceve da solo le fatture dei fornitori e non ti fa rifare il lavoro in contabilità. FattureNet ha un canale SDI accreditato presso l'Agenzia delle Entrate, controlla l'XML prima dell'invio, non ha limiti di fatture e collega ogni documento ai registri del tuo regime, da €8 al mese +IVA.
Chi è obbligato alla fattura elettronica?
Tutti i titolari di partita IVA stabiliti in Italia, compresi i forfettari dal 1° gennaio 2024. Restano alcune eccezioni, come le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, che si documentano fuori dal SDI per tutela della privacy.
Cosa devo fare se la fattura viene scartata?
Hai 5 giorni dalla notifica di scarto per ritrasmetterla corretta con la stessa data e lo stesso numero, oppure con un nuovo numero collegato alla fattura scartata. Oltre i 5 giorni l'emissione è tardiva e sanzionabile. FattureNet ti avvisa via email e mostra il codice di errore esatto da correggere.
Come emetto una nota di credito elettronica?
Dal dettaglio della fattura attiva, clic su "Nota di credito". Il sistema precompila il TipoDocumento TD04 (o TD05 per la nota di debito), eredita anagrafica e righe della fattura originale e collega i riferimenti nell'XML. La trasmissione segue lo stesso flusso della fattura.
Cosa succede se trasmetto due volte la stessa fattura?
Il SDI scarta il secondo invio con codice 00404 (fattura duplicata): il duplicato si riconosce da partita IVA del cedente, numero e anno. FattureNet impedisce il doppio invio già a livello di interfaccia.
Quanto tempo ha il SDI per consegnare la fattura al destinatario?
Di solito pochi minuti. Se il recapito non riesce, il SDI invia la ricevuta di impossibilità di recapito (MC) e mette la fattura nell'area riservata del cliente sul sito dell'Agenzia delle Entrate: la fattura è comunque emessa. Verso la PA il SDI ritenta il recapito per 10 giorni.
La ricevuta di consegna non è arrivata dopo 24 ore, è normale?
Nella grande maggioranza dei casi la ricevuta arriva entro pochi minuti. Oltre le 24 ore è sintomo di un problema sul canale o sulle ricevute SOGEI: il pannello FattureNet mostra lo stato grezzo della comunicazione SDI e tutti i log per il supporto.
Devo conservare gli XML se il SDI li ha già?
Il SDI trasmette le fatture, non le conserva. La conservazione a norma è gratuita sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate, previa adesione. FattureNet tiene gli XML in archivio operativo per consultazione e ricerche, ma la conservazione legale è quella dell'AdE, se hai aderito.
Posso emettere fatture verso un cliente estero?
Sì. Per clienti UE ed extra-UE si emette una normale fattura (TD01, o TD24 se differita) con codice destinatario XXXXXXX: l'invio al SDI sostituisce il vecchio esterometro. I codici TD17, TD18 e TD19 servono invece per gli acquisti dall'estero. FattureNet imposta i campi corretti in automatico.
Quanti tipi di documento (TD) prevede la fattura elettronica?
Sono 23 codici TipoDocumento: da TD01 a TD09 (fattura, acconti, note di credito e debito, parcella) e da TD16 a TD29 (integrazioni per reverse charge e acquisti esteri, autofatture, fattura differita, fino al TD29 per l'omessa o irregolare fatturazione). FattureNet li supporta tutti.