Le tue fatture al SDI
in meno di 2 secondi.
Canale autonomo accreditato presso l'Agenzia delle Entrate. Invio diretto verso PA, B2B e B2C, ricezione automatica delle passive, validazione preventiva per non sbagliare un XML. Senza intermediari.
La fatturazione, come serve a te.
Per ogni azienda scegli in fase di attivazione se e come usare la fatturazione elettronica. Tre modalità, cambiabili in qualsiasi momento.
Integrata AVANET SDI
FattureNet invia e riceve direttamente via SDI. Tutti i pulsanti attivi: invio, sincronizzazione, webhook automatici per le passive, tracking degli stati.
Esterna
Hai già la FE su Aruba, TeamSystem o altro? I pulsanti SDI si nascondono e importi i flussi XML scaricati dal cassetto fiscale. Usi FattureNet per il resto.
Solo gestionale
Niente fatturazione elettronica: le fatture restano in PDF, usi FattureNet per contabilità, registri e analisi. La colonna stato SDI mostra "FE off".
Ogni destinatario, il suo tracciato.
FattureNet genera l'XML conforme allo schema corretto in base al destinatario, con tutti i controlli del caso (CIG/CUP obbligatori per la PA, codice IPA, e altro).
Verso la PA
Schema FPA12, codice ufficio IPA a 6 caratteri da indicepa.gov.it. Controllo CIG/CUP, gestione di accettazione, rifiuto e decorrenza termini (15 giorni).
Verso aziende (B2B)
Schema FPR12, codice destinatario a 7 caratteri o PEC. 22+ tipi documento supportati: TD01, TD24 differita, TD06 parcella, TD04 nota credito e altri.
Verso privati (B2C)
Codice destinatario 0000000: il SDI mette a disposizione la fattura nel cassetto fiscale del privato e sblocca la conservazione automatica.
Nove stati, sempre sotto controllo.
Ogni fattura ha uno stato aggregato chiaro, aggiornato dai webhook del SDI. E se qualcosa va storto, FattureNet te lo dice subito con un avviso e la spiegazione dell'errore.
88 codici errore SDI catalogati con spiegazione in italiano e azione consigliata. Se una fattura viene scartata, ricevi un avviso con il motivo esatto e come risolverlo.
Le fatture dei fornitori arrivano da sole.
Quando un fornitore ti emette fattura, il SDI la consegna automaticamente a FattureNet via webhook. Il sistema crea il fornitore e il documento passivo, senza che tu faccia nulla.
Ricezione automatica
Webhook firmato HMAC: il broker recapita ogni fattura passiva, FattureNet fa il parse dell'XML e crea il documento in stato "registrato".
Notifiche sugli esiti
Ogni notifica del SDI sulle tue fatture attive aggiorna lo stato e, se c'è uno scarto, genera un avviso critico per il re-invio.
Conservazione gratuita
La conservazione decennale a norma è gratuita via Cassetto Fiscale AdE. FattureNet non la duplica: resta sotto il tuo pieno controllo.
Fatturare al SDI, senza pensieri.
7 giorni gratis, nessuna carta. Configura il canale SDI e invia la prima fattura entro stasera.
Dalla creazione alla ricevuta di consegna.
Cosa succede esattamente quando premi "Invia" su una fattura. Tempi medi misurati sul nostro canale.
1. Creazione XML
Compilazione del tracciato FatturaPA 1.2.2 a partire dai dati della fattura: anagrafica, righi, IVA, ritenuta, bollo, allegati. Validazione campi obbligatori in tempo reale.
2. Validazione XSD locale
Controllo dello schema XSD ufficiale Agenzia delle Entrate + 70+ regole di business (formato P.IVA, codifica IVA, somma totali, codici natura). Tempo medio: 80 ms.
3. Firma elettronica (opzionale)
Firma XAdES-BES per fatture verso PA (obbligatoria) o B2B (facoltativa). Eseguita server-side col certificato dell'azienda o tramite firma remota Aruba/InfoCert.
4. Trasmissione a SDI
Invio del file via canale accreditato AVANET SDI (web-service SOGEI). Restituzione immediata dell'identificativo SDI univoco. Tempo medio: 1,2 secondi.
5. Ricevuta SDI
Ricezione asincrona della ricevuta: RC (consegna), MC (mancata consegna), NS (scarto) o NE (notifica esito). Aggiornamento automatico dello stato in piattaforma.
Gli 88 codici di scarto, con quelli che vedi davvero.
Il Sistema di Interscambio restituisce 88 codici di errore documentati. La maggioranza degli scarti reali ricade in questi 10. FattureNet li intercetta in validazione preventiva, prima di trasmettere.
| Codice | Descrizione AdE | Causa tipica | Come risolverla |
|---|---|---|---|
00200 |
File non conforme al formato | XML malformato, XSD non rispettato | Rigenerare il tracciato; FattureNet impedisce questo errore in upload |
00201 |
Superato limite controlli | Più di 50 errori in un singolo XML | Segno di file corrotto: ripartire da una bozza vuota |
00301 |
P.IVA cedente non valida | Errore di battitura o P.IVA cessata | Verifica su VIES/AdE; aggiorna anagrafica |
00302 |
Codice fiscale cessionario non valido | CF errato per privato consumer B2C | Re-verifica del CF; ricalcolo automatico in piattaforma |
00400 |
Codice natura mancante quando aliquota zero | IVA 0% senza N1-N7 specificato | Aggiungere il codice Natura (N2.2, N3.5, N6.1…) corretto |
00401 |
Aliquota presente quando obbligatoria la natura | Errore inverso del 00400 | Rimuovere aliquota numerica e usare il codice Natura |
00500 |
P.IVA cessionario non registrata | Cliente senza partita IVA italiana attiva | Verifica con AdE; se UE usare TD-OSS |
00501 |
Codice fiscale del cessionario non registrato | Privato consumatore mai censito | Indicare codice destinatario "0000000" e PEC vuota |
00601 |
Numero fattura già trasmesso | Duplicato dello stesso identificativo | Cambiare la numerazione; SDI non accetta duplicati nello stesso anno |
00602 |
Data fattura non coerente con la trasmissione | Data >5 giorni indietro o futura | Allineare la data al periodo consentito (entro 12 giorni) |
L'XML, con i campi obbligatori evidenziati.
Anteprima del tracciato XML generato automaticamente da FattureNet. Le aree colorate sono i campi senza i quali SDI scarta la fattura.
<FatturaElettronica versione="FPR12"> <FatturaElettronicaHeader> <DatiTrasmissione> <IdTrasmittente> <IdPaese>IT</IdPaese> <IdCodice>03772060046</IdCodice> </IdTrasmittente> <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio> <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione> <CodiceDestinatario>ABC1234</CodiceDestinatario> </DatiTrasmissione> <CedentePrestatore> <DatiAnagrafici> <IdFiscaleIVA><IdPaese>IT</IdPaese><IdCodice>03772060046</IdCodice></IdFiscaleIVA> <Anagrafica><Denominazione>AVANET S.R.L.</Denominazione></Anagrafica> <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale> </DatiAnagrafici> </CedentePrestatore> </FatturaElettronicaHeader> <FatturaElettronicaBody> <DatiGenerali> <DatiGeneraliDocumento> <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento> <Divisa>EUR</Divisa> <Data>2026-05-28</Data> <Numero>2026/00045</Numero> <ImportoTotaleDocumento>1220.00</ImportoTotaleDocumento> </DatiGeneraliDocumento> </DatiGenerali> </FatturaElettronicaBody> </FatturaElettronica>
Le domande più frequenti sul SDI.
Cosa devo fare se la fattura viene scartata?
Hai 5 giorni dalla notifica di scarto per ri-trasmettere la stessa fattura con lo stesso numero (modificando il dato errato). Oltre i 5 giorni, devi emetterla con nuovo numero progressivo. FattureNet ti avvisa via email e mostra il codice di errore esatto da correggere.
Come emetto una nota di credito elettronica?
Dal dettaglio della fattura attiva, click su "Nota di credito". Il sistema precompila il TipoDocumento TD04 (o TD05 per debito), eredita anagrafica e righi della fattura originale e collega i riferimenti normativa nell'XML. La trasmissione segue lo stesso flusso della fattura.
Cosa succede se trasmetto due volte la stessa fattura?
SDI scarta il secondo invio con codice 00601 (duplicato). Il sistema riconosce il duplicato dal triplo identificatore (P.IVA cedente, numero, anno). FattureNet impedisce il doppio invio mostrando un alert già a livello UI.
Quanto tempo ha SDI per consegnare la fattura al destinatario?
Generalmente entro pochi minuti per i destinatari con codice destinatario attivo, fino a 5 giorni per PEC. Se SDI non riesce a consegnare entro 10 giorni invia una "mancata consegna" (MC): la fattura è comunque valida fiscalmente e il cessionario la trova nel proprio cassetto fiscale.
La ricevuta di consegna non è arrivata dopo 24 ore, è normale?
Nella stragrande maggioranza dei casi la ricevuta arriva entro 5 minuti. Oltre le 24 ore è sintomo di problema sul canale o sulle ricevute SOGEI: il pannello FattureNet espone lo stato grezzo della comunicazione SDI e tutti i log per supporto.
Devo conservare gli XML anche se SDI lo fa già?
La conservazione decennale a norma è prevista dall'AdE tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" gratuitamente. FattureNet non duplica il servizio: tiene gli XML in archivio operativo per consultazione rapida e ricerche, ma la conservazione legale resta su SDI/AdE.
Posso emettere fatture verso un cliente estero (extra-UE)?
Sì. Per clienti UE è prevista la trasmissione SDI con TD17/TD18/TD19 (operazioni con soggetti esteri) e flag dell'esterometro automatico. Per extra-UE si può usare TD17 con codice destinatario XXXXXXX. FattureNet rileva automaticamente il caso e imposta i campi corretti.
Quanti tipi di documento (TD) supporta il tracciato FatturaPA?
Sono 27 codici TipoDocumento ufficiali: TD01 fattura, TD02 acconto, TD04 nota credito, TD05 nota debito, TD06 parcella professionista, TD16-TD19 reverse charge e operazioni estere, TD20 autofattura, TD24 fattura differita, ecc. FattureNet supporta tutti i 27.