La prima nota che si scrive da sola.
Ogni fattura emessa, ogni pagamento registrato genera automaticamente la scrittura in prima nota. A te restano solo le registrazioni manuali — ratei, accantonamenti, rettifiche — guidate passo passo. Cassa e banca sempre allineate.
Automatica dove serve,
manuale dove conta.
Scritture automatiche
Fatture attive e passive, incassi e pagamenti diventano scritture senza che tu debba inserirle.
Registrazioni manuali
Ratei, risconti, accantonamenti, TFR, fondi rischi: form guidati per le scritture che richiedono il tuo giudizio.
Cassa e banca
Movimenti di cassa e conti correnti sempre allineati, con saldo progressivo in tempo reale.
Tutto collegato
Da ogni scrittura risali al documento di origine con un click. Tracciabilità completa.
Verso il Libro Giornale
Per il regime ordinario, le scritture confluiscono in partita doppia nel Libro Giornale.
Filtri e ricerca
Filtra per data, conto, causale. Trova qualunque movimento in pochi secondi.
Due metodi, un'unica prima nota.
FattureNet supporta sia la partita semplice (cassa) per regimi forfettario e semplificato, sia la partita doppia per il regime ordinario. Il passaggio fra i due metodi è trasparente: tu lavori col linguaggio del tuo regime.
Partita semplice
- Una sola colonna: entrate o uscite
- Principio di cassa: registri quando incassi o paghi
- Niente apertura/chiusura conti, niente bilancio
- Adempimenti ridotti, dichiarazione semplice
- Ideale per forfettari (L. 190/2014) fino a €85.000
- Semplificato fino a €500.000 servizi / €800.000 cessioni
Partita doppia
- Ogni movimento ha contropartita in Dare/Avere
- Principio di competenza: ratei, risconti, ammortamenti
- Libro Giornale, Libro Mastro, bilancio CEE
- Schema rigoroso art. 2424 c.c. (stato patrimoniale)
- Obbligatoria per SRL/SPA e ditte oltre soglia
- Necessaria per bilanci certificati e finanziamenti
Le scritture più richieste, già pronte.
FattureNet guida le scritture di rettifica più comuni con form precompilati. Inserisci gli importi e il sistema calcola la quota di competenza, registra la contropartita corretta e segue il movimento fino all'esercizio successivo.
Rateo passivo — Affitto Q1 2026 pagato a marzo (€1.200 trim.)
| Data | Causale | Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Rateo passivo gennaio | Affitti passivi | 400,00 | |
| 31/12/2025 | Rateo passivo gennaio | Ratei passivi | 400,00 |
L'affitto pagato a marzo 2026 include 1 mese di competenza 2025 (gennaio). Il rateo porta il costo nell'esercizio corretto.
Risconto attivo — Polizza assicurativa annuale (€2.400 pagati 1/10/2025)
| Data | Causale | Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Risconto attivo 9 mesi 2026 | Risconti attivi | 1.800,00 | |
| 31/12/2025 | Risconto attivo 9 mesi 2026 | Premi assicurativi | 1.800,00 |
3 mesi (Q4 2025) di competenza 2025, 9 mesi (gen-set 2026) rinviati con risconto.
Accantonamento TFR — Dipendente con €28.000 lordi annui
| Data | Causale | Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Quota TFR esercizio | Accant. TFR (costo) | 2.074,07 | |
| 31/12/2025 | Quota TFR esercizio | Fondo TFR (debito) | 2.074,07 | |
| 31/12/2025 | Rivalutazione TFR pregresso | Rivalut. TFR | 142,30 | |
| 31/12/2025 | Rivalutazione TFR pregresso | Fondo TFR | 142,30 |
Quota di competenza: retribuzione / 13,5. Rivalutazione: 1,5% fisso + 75% ISTAT sul fondo pregresso.
Ammortamento — Macchinario €15.000, vita utile 5 anni (aliquota 20%)
| Data | Causale | Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Quota ammort. macchinari | Amm.to macchinari | 3.000,00 | |
| 31/12/2025 | Quota ammort. macchinari | F.do amm.to macch. | 3.000,00 |
€15.000 × 20% = €3.000 quota annua. Nel 1° esercizio l'aliquota fiscale è ridotta al 50%. FattureNet gestisce il registro cespiti completo.
I movimenti bancari diventano prima nota.
Carichi l'estratto conto (CSV, PDF, CBI, OFX) e l'AI assegna a ogni movimento la causale contabile corretta: bonifico cliente → "Incasso fattura", canone hosting → "Servizi web", commissioni → "Oneri bancari". In una passata, settimane di lavoro diventano minuti.
Import dell'estratto conto
Trascini il file della tua banca. Funziona con tutti i principali istituti italiani: Intesa, UniCredit, Sella, BPER, Fineco, Mediolanum, Banco BPM, Crédit Agricole.
Categorizzazione automatica
L'AI legge causale, importo e controparte e propone la voce contabile più probabile, con un punteggio di affidabilità (es: "Carburante 92%", "Affitto 100%").
Match con fatture esistenti
Se il movimento corrisponde a una fattura emessa o ricevuta, l'AI propone l'abbinamento. Confermi con un click e la scrittura è completa.
Pattern learning
Dopo le tue conferme, il sistema impara le regole ricorrenti (es: tutti i bonifici da "ENEL ENERGIA SPA" → "Utenze elettriche") e le applica automaticamente alle importazioni future.
FAQ sulla prima nota.
La prima nota è davvero automatica o devo comunque rivedere tutto?
Le scritture generate da fatture emesse, ricevute e pagamenti registrati sono automatiche al 100%: non devi rivedere nulla. Le scritture proposte dall'AI bancaria hanno un punteggio di confidenza: se è al 100% (es: bonifico esatto della fattura), passano senza intervento; se è sotto il 90%, ti viene chiesta conferma. In ogni caso resta sempre la possibilità di modificare manualmente.
Posso fare scritture in partita doppia anche se sono in regime semplificato?
Sì. FattureNet ti permette di tenere la prima nota in partita doppia anche se la dichiarazione la fai in semplificato: utile se vuoi un bilancio gestionale, presentarti in banca per un finanziamento, o se prevedi di passare presto all'ordinario. La doppia partita può essere attivata in qualunque momento dalle impostazioni contabili.
Cosa succede alle scritture quando chiudo l'esercizio?
FattureNet automatizza la chiusura: registrazioni di assestamento (ratei, risconti, ammortamenti, TFR, accantonamenti), giro contabile a conto economico, chiusura dei conti patrimoniali. Per il regime ordinario produce il bilancio CEE in formato XBRL pronto per il deposito in Camera di Commercio. Per i forfettari e semplificati genera direttamente i dati per il Modello Redditi.
Posso esportare la prima nota per il commercialista?
Sì. Esporti la prima nota in PDF, Excel, CSV o XML strutturato. Se il tuo commercialista usa TS Studio, Profis, Zucchetti Ago o altri software, esistono tracciati di esportazione compatibili. Oppure puoi invitarlo direttamente in FattureNet con un accesso multi-azienda gratuito, così lavora sui tuoi dati in tempo reale. Scopri la connessione col commercialista.
Come gestisco le ricevute non SDI (scontrini, bollette estere)?
Per documenti non transitati dal SDI (scontrini bar, parcheggi, fatture cartacee fornitori esteri, ricevute fiscali) c'è il modulo "Spese semplici": 15 categorie predefinite, deducibilità configurabile, possibilità di allegare la foto/PDF del documento. Vanno automaticamente in prima nota come uscite di cassa o di banca a seconda del pagamento.
Cosa succede se elimino una fattura: la scrittura sparisce?
Le fatture inviate al SDI non si eliminano (per legge): si possono solo stornare con nota di credito (TD04). La scrittura della nota di credito viene generata automaticamente in segno opposto rispetto all'originale, mantenendo la coerenza contabile. Tutte le modifiche sono tracciate in audit log: vedi sempre chi ha fatto cosa e quando.
Meno digitazione, meno errori.
7 giorni gratis, nessuna carta richiesta.